Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM,PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS,NECESSÁRIOS AO SETOR DE ENGENHARIA,REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014/2015........................ -PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA PRETA....
15,00
900,00
40.00
-PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA COLORIDA.
20,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM,PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS,NECESSÁRIOS AO SETOR DE ENGENHARIA,REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014/2015........................ -PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA PRETA.... -PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA COLORIDA.
1.700,00
31/12/2015
CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
-1.700,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
