| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL POZZATTI |
| Número do empenho: | 130 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM,PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS,NECESSÁRIOS AO SETOR DE ENGENHARIA,REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014/2015........................ -PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA PRETA.... | 15,00 | 900,00 |
| 40.00 | -PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA COLORIDA. | 20,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM,PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS,NECESSÁRIOS AO SETOR DE ENGENHARIA,REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014/2015........................ -PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA PRETA.... -PLOTAGEM TAM.A1 EM TINTA COLORIDA. | 1.700,00 | ||
| 31/12/2015 | CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | -1.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
