Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066,CONF.SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO.RELAÇÃO EM ANEXO...............................
0,00
812,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066,CONF.SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO.RELAÇÃO EM ANEXO...............................
812,10
06/03/2015
LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO!
-370,00
17/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.DANFE N°7.368.996,AUT. PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA
442,10
24/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2015
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439
442,10
TOTAL
442,10
442,10
442,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
