Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1310
Data de lançamento:
06/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 FOTOS 3X4 P/CONFECÇÕES DE DOCUMENTOS P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,IDENTIFICADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO....
18,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 FOTOS 3X4 P/CONFECÇÕES DE DOCUMENTOS P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,IDENTIFICADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO....
900,00
24/03/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
900,00
13/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2015
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
