Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1326 |
Data de lançamento: |
09/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA E INFANTIL DO MUNICÍPIO,CONF. SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO. |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA E INFANTIL DO MUNICÍPIO,CONF. SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO. |
1.950,00 |
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| 18/03/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE TURISMO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. |
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1.950,00 |
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| 01/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2015
Joao Enio Carvalho Hennig - 6291 |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
