Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO CARNAVAL RUA:PROGRAMA DE 30 MIN,45 TEXTOS DE 60"CADA NA GRADE DA EMISSORA E COBERTURA DO EVENTO NO DIA 14/02/2015......................
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO CARNAVAL RUA:PROGRAMA DE 30 MIN,45 TEXTOS DE 60"CADA NA GRADE DA EMISSORA E COBERTURA DO EVENTO NO DIA 14/02/2015......................
800,00
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
800,00
14/07/2015
Cfe. Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1332/2015, 10300 - RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO)
240,00
03/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2015 - CONFORME NFS Nº902.
Associação de Amigos Moradores do Br. Centro - 10300
560,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO
