Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1342
Data de lançamento:
09/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -19319/45
0,00
269,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -19319/45
269,26
09/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -19319/45
269,26
11/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2015
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. - 9200
269,26
TOTAL
269,26
269,26
269,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
