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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1362	Data de lançamento:	09/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/SEREM UTILIZADAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO,NOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO MECÂNICA,P/MELHOR CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.ITENS CONF.ESPECIFICADO NO PROCESSO.......	0,00	1.292,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/SEREM UTILIZADAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO,NOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO MECÂNICA,P/MELHOR CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.ITENS CONF.ESPECIFICADO NO PROCESSO.......	1.292,75
18/03/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		1.292,75
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795			1.292,75
TOTAL		1.292,75	1.292,75	1.292,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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