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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1369	Data de lançamento:	09/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA, VE´CIULO DE PLACAS IQB-1924 DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL: -GEOMETRIA..........................	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA, VE´CIULO DE PLACAS IQB-1924 DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL: -GEOMETRIA..........................	40,00
14/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		40,00
25/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2015 ROGERIO BONATO ME - 3410			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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