Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1448.......................
0,00
709,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1448.......................
709,29
16/01/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................... -55 3327 1448..
709,29
04/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2015
OI S.A. - 8968
709,29
TOTAL
709,29
709,29
709,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
