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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1373	Data de lançamento:	10/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR 900X16 P/RETRO-ESCAVADEIRA DO SETOR DE OBRAS,CONF.SOLICITADO PELO SECR.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO........	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR 900X16 P/RETRO-ESCAVADEIRA DO SETOR DE OBRAS,CONF.SOLICITADO PELO SECR.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO........	250,00
27/03/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRA SR.ADHEMAR FERREIRA.		250,00
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2015 JOAO DA SILVA FRANCA - ME - 9771			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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