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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1376	Data de lançamento:	10/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE....... -BOMBA D'AGUA.......................	178,80	178,80
4.00	-VELA DE IGNIÇÃO....................	28,95	115,80
1.00	-JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE.........	135,00	135,00
1.00	-CAVALETE DISTRIBUIDOR..............	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE....... -BOMBA D'AGUA....................... -VELA DE IGNIÇÃO.................... -JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE......... -CAVALETE DISTRIBUIDOR..............	609,60
19/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO CONF.DANFE N°7.638.749.AUT.PELO SEC.MUN.DE SAÚDE SR.ELOY HIRSCH		609,60
09/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2015 SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439			609,60
TOTAL		609,60	609,60	609,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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