Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250,LOTADO NA SEC. MUN.DA SAÚDE............................... -PLAINAR CABEÇOTE...................
100,00
100,00
1.00
-SOLDA TRAVESSA RADIADOR............
30,00
30,00
1.00
-LIMPEZA............................
20,00
20,00
1.00
-SERVIÇO DE TORNO SUPORTE D'AGUA....
30,00
30,00
1.00
-SERV.DE TIRAR CABEÇOTE E RECOLOCAR
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250,LOTADO NA SEC. MUN.DA SAÚDE............................... -PLAINAR CABEÇOTE................... -SOLDA TRAVESSA RADIADOR............ -LIMPEZA............................ -SERVIÇO DE TORNO SUPORTE D'AGUA.... -SERV.DE TIRAR CABEÇOTE E RECOLOCAR
