EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/USO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.CADASTRO JUNTO A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.RELAÇÃO EM ANEXO...............................
0,00
2.974,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/USO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.CADASTRO JUNTO A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.RELAÇÃO EM ANEXO...............................
2.974,50
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
2.224,50
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
750,00
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1378/2015 - CONFORME DANFE Nº007.393.854 SÉRIE 890.
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
750,00
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1378/2015 - CONFORME DANFE Nº007.393.186 SÉRIE 890.
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
2.224,50
TOTAL
2.974,50
2.974,50
2.974,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
