Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1385 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA P/ O VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL......................... |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA P/ O VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL......................... |
25,00 |
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| 24/03/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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25,00 |
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| 08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 9494 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
