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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1395	Data de lançamento:	10/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.61.00.00.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA VIAGEM EMERGENCIAL NO DIA 26/02/2015 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM HORÁRIO PARA REALIZAR HEMODIÁLISE E CONSULTAS. SALTO DO JACUÍ A CRUZ ALTA E IJUÍ, EM RAZÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA UM ESTAR EM VIAGEM E O OUTRO SE ENCONTRA NA OFICINA, CON- FORME ORÇAMENTO E RELAÇÃO ANEXO....	0,00	795,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA VIAGEM EMERGENCIAL NO DIA 26/02/2015 PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM HORÁRIO PARA REALIZAR HEMODIÁLISE E CONSULTAS. SALTO DO JACUÍ A CRUZ ALTA E IJUÍ, EM RAZÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA UM ESTAR EM VIAGEM E O OUTRO SE ENCONTRA NA OFICINA, CON- FORME ORÇAMENTO E RELAÇÃO ANEXO....	795,50
19/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.NOTA FISCAL N°765.AUT.PELO SEC.MUN.DE SAÚDE SR.ELOY HIRSCH		795,50
06/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2015 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001			795,50
TOTAL		795,50	795,50	795,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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