Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:05/03/2015....... *PORTARIA DE VIAGEM Nº034 DE 05/03/2015..........................
143,00
71,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:05/03/2015....... *PORTARIA DE VIAGEM Nº034 DE 05/03/2015..........................
71,50
10/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
71,50
13/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1396/2015
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 8434
71,50
TOTAL
71,50
71,50
71,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
