| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:05 /03/2015...... *PORTARIA DE VIAGEM Nº035/2015 DE 05/03/2015.......................... | 180,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:05 /03/2015...... *PORTARIA DE VIAGEM Nº035/2015 DE 05/03/2015.......................... | 90,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 90,00 | ||
| 13/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2015 JOAO IBANES DA SILVA - 8154 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
