Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:18 A 20/02/2015.. *PORTARIA DE VIAGEM Nº036 DE 05/03/2015..........................
180,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... *DESTINO:PORTO ALEGRE RS............ *PERÍODO DA VIAGEM:18 A 20/02/2015.. *PORTARIA DE VIAGEM Nº036 DE 05/03/2015..........................
450,00
10/03/2015
LIQIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
450,00
13/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2015
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
