Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1299......................
0,00
529,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1299......................
529,90
16/01/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1299.....
529,90
04/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2015
OI S.A. - 8968
529,90
TOTAL
529,90
529,90
529,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
