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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1425 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013(COMPETÊNCIA MARÇO/2015)............ -PARCELA Nº24/240................... 2.598,35 2.598,35
1.00 -PARCELA Nº24/60.................... 2.674,03 2.674,03
1.00 -PARCELA Nº24/60.................... 7.293,52 7.293,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013(COMPETÊNCIA MARÇO/2015)............ -PARCELA Nº24/240................... -PARCELA Nº24/60.................... -PARCELA Nº24/60.................... 12.565,90
10/03/2015 LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 12.565,90
18/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 12.565,90
TOTAL 12.565,90 12.565,90 12.565,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.