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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1431	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA SPIM PLACA IUT 9996,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE EM EXERCÍCIO....... -RELAÇÃO EM ANEXO	0,00	5.005,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA SPIM PLACA IUT 9996,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE EM EXERCÍCIO....... -RELAÇÃO EM ANEXO	5.005,00
20/03/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE,SR.ELOY HIRSCH.		5.005,00
30/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2015 ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984			5.005,00
TOTAL		5.005,00	5.005,00	5.005,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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