| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 11/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008............... -RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº13871310: PABLO DIAS MONSCHAU..... | 1.132,75 | 1.132,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008............... -RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº13871310: PABLO DIAS MONSCHAU..... | 1.132,75 | ||
| 11/03/2015 | LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL e GESTORA DO CONVÊNIO SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN (BOLETO BANCÁRIO Nº13871310). | 1.132,75 | ||
| 12/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 1.132,75 | ||
| TOTAL | 1.132,75 | 1.132,75 | 1.132,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
