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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1440	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........... -RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADE Nº13871310: JOSIELI FERREIRA........	555,07	555,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........... -RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADE Nº13871310: JOSIELI FERREIRA........	555,07
11/03/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E GESTORA DO CONVÊNIO SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN (BOLETO BANCÁRIO Nº13871310).		555,07
11/03/2015	EMPENHADO NO ÓRGÃO INCORRETO.		-555,07
11/03/2015	ENPENHADO NO ORGAO INCORRETO.	-555,07
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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