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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1457	Data de lançamento:	12/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEC.DE OBRAS..................... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...	439,70	439,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEC.DE OBRAS..................... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...	439,70
27/03/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA		439,70
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2015 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299			439,70
TOTAL		439,70	439,70	439,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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