Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1467
Data de lançamento:
12/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ITAPOA/900 PLACA INM 8073,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...............................
0,00
109,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2015
EMPENHO P/PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ITAPOA/900 PLACA INM 8073,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...............................
109,96
12/03/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ITAPOA/900 PLACA INM 8073,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...............................
109,96
30/03/2015
TROCA FONTE RECURSO.
-109,96
30/03/2015
EMPENHO ANULADO POR NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO.
-109,96
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
