AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
2.089,85
2.089,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
2.089,85
23/03/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
2.089,85
TOTAL
2.089,85
2.089,85
0,00
SALDO A PAGAR
2.089,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
