Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1478 |
Data de lançamento: |
13/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA HUSQWARNA 143R-II................... -TRIMMY(CARRETEL DE FIO)........... |
58,62 |
58,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA HUSQWARNA 143R-II................... -TRIMMY(CARRETEL DE FIO)........... |
58,62 |
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| 07/05/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.EDHEMAR FERREIRA. |
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57,19 |
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| 07/05/2015 |
VALOR INCORRETO. |
-1,43 |
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| 08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2015
COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS - 10819 |
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57,19 |
| TOTAL |
57,19 |
57,19 |
57,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
