| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EILTON ILDEMAR NEU |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 13/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.. .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO... | 541,96 | 541,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.. .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO... | 541,96 | ||
| 21/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 541,96 | ||
| 29/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001499/2015 EILTON ILDEMAR NEU - 3660 | 541,96 | ||
| TOTAL | 541,96 | 541,96 | 541,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
