Nome do Credor: PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1507
Data de lançamento:
13/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA,COM O FORNECIMENTO DE 04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO,CONFORME CONTRATO NºDRC-292/2013-AA................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIADEZEMBRO/2014............
73,86
73,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2015
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA,COM O FORNECIMENTO DE 04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO,CONFORME CONTRATO NºDRC-292/2013-AA................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIADEZEMBRO/2014............
73,86
13/03/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA (NFS Nº53407).
73,86
18/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2015
PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL - 10830
73,86
TOTAL
73,86
73,86
73,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
