Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DE UMA CAIXA DE MEDIDOR PARA LIGAR/DESLIGAR A ILUMI- NAÇÃO DAS QUADRAS POLI-ESPORTIVA AO LADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO- RES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.......
526,11
526,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DE UMA CAIXA DE MEDIDOR PARA LIGAR/DESLIGAR A ILUMI- NAÇÃO DAS QUADRAS POLI-ESPORTIVA AO LADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO- RES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.......
526,11
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
526,11
15/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
526,11
TOTAL
526,11
526,11
526,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
