Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: PLEUDES IVANEI PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1518	Data de lançamento:	16/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	EMPENHO P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/POLICIAIS NA OPERAÇÃO GOLFINHO 2015,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/JANEIRO DE 2015............ - CAFÉ	6,00	360,00
58.00	-ALMOÇO	17,50	1.015,00
60.00	-JANTA	16,50	990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/POLICIAIS NA OPERAÇÃO GOLFINHO 2015,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/JANEIRO DE 2015............ - CAFÉ -ALMOÇO -JANTA	2.365,00
31/12/2015	CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA NA SUA TOTALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	-2.365,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00