Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1521 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE A SER USADO NO SETOR DO "RPPS"......
-TELEFONE SEM FIO PANASONIC......... |
158,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE A SER USADO NO SETOR DO "RPPS"......
-TELEFONE SEM FIO PANASONIC......... |
158,00 |
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| 02/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº007.376.661 |
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158,00 |
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| 08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2015
DARCI MARTINELLI MOVEIS - 10897 |
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158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
