Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO REF.JETON AOS MEMBROS DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS,REF.A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 020/2015 QUE FOI REALIZADA NO DIA 23/02/2015..........................
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
EMPENHO P/PAGTO REF.JETON AOS MEMBROS DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS,REF.A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 020/2015 QUE FOI REALIZADA NO DIA 23/02/2015..........................
40,00
07/05/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING
40,00
03/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2015
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA - 11480
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
