Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 4KG ABC,P/USO NA VAN JUMPER IPU 4908.LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 4KG ABC,P/USO NA VAN JUMPER IPU 4908.LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ |
170,00 |
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| 02/12/2015 |
ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO |
-170,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
