EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERV.COLETA DIÁRIA,TRANSP. E DEST.FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOM. URB.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PRÍMETRO URBANO NA CIDADE E 2 VEZES POR SEMANA NA VILA RES URB NO PASSO REAL,CONF ESP.NA TP-003/2013............................ -PAGTO.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.
34.677,69
34.677,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERV.COLETA DIÁRIA,TRANSP. E DEST.FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOM. URB.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PRÍMETRO URBANO NA CIDADE E 2 VEZES POR SEMANA NA VILA RES URB NO PASSO REAL,CONF ESP.NA TP-003/2013............................ -PAGTO.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.
34.677,69
16/03/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA (NFS-e nº224).
34.677,69
17/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
REF.RETENÇÃO DE ISS 4,65%,CONFORME DECLARADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº224,EMITIDA PELA EMPRESA EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA,CNPJ Nº06.295.941/0001-86.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
1.612,52
17/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME NFS-e nº 224.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
33.065,17
TOTAL
34.677,69
34.677,69
34.677,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
