Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1540 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO,REFERENTE AO AIT Nº121100/D002101611................. |
68,10 |
68,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2015 |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO,REFERENTE AO AIT Nº121100/D002101611................. |
68,10 |
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| 16/03/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING (GAD Nº201505259550). |
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68,10 |
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| 24/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2015
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS - 9288 |
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68,10 |
| TOTAL |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
