| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 1545 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES(ÓLEO PARA MOTOR E CAIXA)PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DE Nº0334,0345,0348,0357,0364,0366,0368,0369,0371,0384 e 0390.............. | 1.231,75 | 1.231,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES(ÓLEO PARA MOTOR E CAIXA)PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DE Nº0334,0345,0348,0357,0364,0366,0368,0369,0371,0384 e 0390.............. | 1.231,75 | ||
| 06/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.231,75 | ||
| 02/09/2015 | ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | -1.231,75 | ||
| 02/09/2015 | ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | -1.231,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
