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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1548	Data de lançamento:	17/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,CONFORME ORDENS DE COMPRA DE Nº0336,0355 e 0367........ -LITROS DE ÓLEO 10W40 PARA MOTOR...	32,00	288,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2015	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,CONFORME ORDENS DE COMPRA DE Nº0336,0355 e 0367........ -LITROS DE ÓLEO 10W40 PARA MOTOR...	288,00
15/04/2015	LIQUIDADO PELO CCORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		288,00
15/04/2015	Cfe. AUTO DE PENHORA EMPRESA LUIZ PEDRO DALCIN, retido na Liquidação Nota de Empenho 1548/2015			282,00
24/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2015 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			6,00
TOTAL		288,00	288,00	288,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUTO DE PENHORA EMPRESA LUIZ PEDRO DALCIN - LIVRE	15/04/2015	282,00		Lançada
TOTAL		282,00

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