Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175,CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº0380...................... -FILTRO DE ÓLEO....................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175,CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº0380...................... -FILTRO DE ÓLEO....................
20,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO REVELANTE.
20,00
03/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
