Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES(ÓLEO PARA MOTOR)PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175,CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº0380.............................. -LITROS DE ÓLEO 20W50..............
20,00
60,00
1.00
-ÓLEO PARA MOTOR 20W50,EMBALAGEM DE 500ml...............................
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES(ÓLEO PARA MOTOR)PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175,CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº0380.............................. -LITROS DE ÓLEO 20W50.............. -ÓLEO PARA MOTOR 20W50,EMBALAGEM DE 500ml...............................
74,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUNDE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO REVELANTE.
74,00
03/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
