Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1554 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO......................
-TONNER COMPATÍVEL MODELO D101s..... |
149,00 |
596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO......................
-TONNER COMPATÍVEL MODELO D101s..... |
596,00 |
|
|
| 09/06/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE TURISMO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. |
|
596,00 |
|
| TOTAL |
596,00 |
596,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
596,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
