Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO................
-TONNER 85A......................... |
88,88 |
444,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO................
-TONNER 85A......................... |
444,40 |
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| 06/04/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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444,40 |
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| 03/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2015
EILTON I NEU - 10832 |
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444,40 |
| TOTAL |
444,40 |
444,40 |
444,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
