Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1663.......................
0,00
489,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1663.......................
489,11
16/01/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1663.......................
489,11
09/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2015
OI S.A. - 8968
489,11
TOTAL
489,11
489,11
489,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
