| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO...................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 21 PRETO, 10 UNIDADES.................. -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 22 COLOR, 10 UNIDADES............... | 1.276,80 | 1.276,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO...................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 21 PRETO, 10 UNIDADES.................. -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 22 COLOR, 10 UNIDADES............... | 1.276,80 | ||
| 19/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. | 1.276,80 | ||
| 06/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2015 EILTON I NEU - 10832 | 1.276,80 | ||
| TOTAL | 1.276,80 | 1.276,80 | 1.276,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
