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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	1561	Data de lançamento:	17/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO...................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 21 PRETO, 10 UNIDADES.................. -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 22 COLOR, 10 UNIDADES...............	1.276,80	1.276,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO...................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 21 PRETO, 10 UNIDADES.................. -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL 22 COLOR, 10 UNIDADES...............	1.276,80
19/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.		1.276,80
06/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2015 EILTON I NEU - 10832			1.276,80
TOTAL		1.276,80	1.276,80	1.276,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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