Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2015 |
PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO TÉCNICO DE AUX.ADM.,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2014 e JANEIRO/2015,PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS |
2.757,29 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.337,00 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO, SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.420,29 |
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| 20/03/2015 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1563/2015 |
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147,07 |
| 20/03/2015 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, retido na Liquidação Nota de Empenho 1563/2015 |
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66,85 |
| 20/03/2015 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1563/2015 |
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156,23 |
| 20/03/2015 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, retido na Liquidação Nota de Empenho 1563/2015 |
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71,01 |
| 24/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PF(AUX.ADM. DA AG.DE CORREIOS COMUNITÁRIA),CONFORME RPA Nº001/15.
LUCINARA CORDEIRO - 8289 |
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1.123,08 |
| 24/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO(AUX.ADM. DA AG.CORREIOS COMUNITÁRIA),CONFORME RPA Nº002/15.
LUCINARA CORDEIRO - 8289 |
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1.193,05 |
| TOTAL |
2.757,29 |
2.757,29 |
2.757,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
