AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
10.569,00
10.569,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
10.569,00
07/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO SR.EDHEMAR FERREIRA.
5.820,00
07/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
2.914,00
19/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
1.835,00
17/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1564/2015 - REF. DANFE Nº007.493.142 SÉRIE 890.
MARELE E PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 11442
5.820,00
17/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1564/2015 - REF.DANFE Nº 007.696.586 SÉRIE 890.
MARELE E PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 11442
2.914,00
17/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1564/2015 - CONFORME DANFE Nº007.872.733 SÉRIE 890.
MARELE E PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 11442
1.835,00
TOTAL
10.569,00
10.569,00
10.569,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
