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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO SOARES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1568	Data de lançamento:	17/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUNICIPAL N°2496,P/ O SERVIDOR PÚBLICO PEDRO SOARES DA SILVA,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESA C/REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 11/02/15 E 10/03/2015..........................	24,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2015	EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUNICIPAL N°2496,P/ O SERVIDOR PÚBLICO PEDRO SOARES DA SILVA,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESA C/REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 11/02/15 E 10/03/2015..........................	48,00
17/03/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF.DECRETO MUNICIPAL N°2496,P/ O SERVIDOR PÚBLICO PEDRO SOARES DA SILVA,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.DESPESA C/REFEIÇÃO(ALMOÇO)NOS DIAS 11/02/15 E 10/03/2015..........................AUT.PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA		48,00
18/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2015 PEDRO SOARES DA SILVA - 7510			48,00
TOTAL		48,00	48,00	48,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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