Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
17/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA,PARA CONSERTAR E AFERIR OS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS IRE-8146,IQT-7066 e IUT-5323,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................... -SERVIÇO DE AFERIÇÃO...............
85,00
255,00
3.00
-SERVIÇO DE CONSERTO..............
35,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA,PARA CONSERTAR E AFERIR OS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS IRE-8146,IQT-7066 e IUT-5323,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................... -SERVIÇO DE AFERIÇÃO............... -SERVIÇO DE CONSERTO..............
360,00
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA
360,00
17/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2015
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
