Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1583
Data de lançamento:
17/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DE PEÇAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS............................... -KILOS DE PANO MECÂNICO............
5,90
147,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DE PEÇAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS............................... -KILOS DE PANO MECÂNICO............
147,50
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
147,50
15/07/2016
MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO DE RESTOS QUE FOI LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-147,50
15/07/2016
MOTIVO: SEC.MUN.DE OBRAS NESTA DATA, POR MEIO DO SR.CARLINHOS, SOLICITOU O CANCELAMENTO DESTE EMPENHO,POIS O CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O MATERIAL EMPENHADO.
-147,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
