Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/REPAROS NOS BANCOS E ESTOFAMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO................. -CURVIM PRETO OU CINZA(M)
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/REPAROS NOS BANCOS E ESTOFAMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO................. -CURVIM PRETO OU CINZA(M)
90,00
11/06/2015
MOTIVO: CREDOR NÃO FORNECEU O MATERIAL,POIS NÃO TEM CONTA CORRENTE EMPRESARIAL.
-90,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
